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伊吾县住建局2015年部门决算公开
2016-09-08     (点击: )

一、部门基本情况:

(一)机构情况:伊吾县住房和城乡建设局属财政全额拨款行政单位,机构规格科级。目前,班子成员3人,其中局长一名,党总支书记兼副局长一名,副局长一名,本单位编委确认的内设科室:行政办公室(含财务室、档案室)、住房保障办公室、综合业务办公室和人民防空办公室,另因城市园林绿化管理所和城市监察大队未进行财务独立核算,其财务管理机构与住建局财务管理为一体。

(二)部门职能:1、贯彻执行国家、自治区、地区和县委政府关于建设事业(包括城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产业、市政公用事业等)的方针、政策和法律、法规,拟定我县建设事业的发展战略和中长期规划、年度计划并指导和监督实施;对伊吾县建设事业进行行业管理。2、指导县城规划、村镇规划、城乡住房和市政工程建设规划管理工作;负责县政府交办的城市总体规划。区域城镇体系规划的委托编制和贯彻执行工作;参与土地利用总体规划的审查工作;3、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准;监督指导各类工程建设标准定额的贯彻实施。4、指导区域内建筑业活动,培育和规范建筑市场;管理工程招投标、工程监理、工程质量、施工安全等;加强对勘察、设计、施工、监理和相关中介服务的管理,加强对建设法律、法规和规章监督实施。5、指导区域内城市和村镇建设,负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理;指导城市规划区域内地下水的开发利用与保护;指导城市市容环境治理和城建监察工作。6、指导区域内住宅建设和城镇住房制度改革工作;负责区域内住宅和房地产业的行业管理;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;指导和规范房地产市场。7、组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范;指导城市地下空间的开发和利用。8、监督我县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策的贯彻落实;组织建设行业技术创新与成果推广应用工作。9、指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作的执行。10、负责组织开拓建筑市场和房地产市场,指导协调建筑企业对外工程承包和建筑劳务合作。11、负责本部门和下属单位党员、干部队伍的思想政治工作,指导行业精神文明建设、党风廉政建设和普法教育等工作,负责本系统的纪律检查和行政监察工作。12、承办县委、政府交办的其他事项。

(三)人员编制:伊吾县住建局机关行政编制8名(含工勤人员1名),实有行政人数3人,事业人数6人;本单位下属单位包括:伊吾县城市监察大队编制5名,实有人数5人;城市园林绿化管理所编制14名,实有人数18人。

二、部门决算单位构成

伊吾县住房和城乡建设局部门决算包括:住建局(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入伊吾县住房和城乡建设局(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

伊吾县住建局单位本级

2

伊吾县城市园林绿化管理所单位

3

伊吾县城市监察大队单位

三、部门收入支出情况

(一)基本支出

本年收入:3433556.41元,其中财政拨款3268176.64元,其他收入为165379.77元,(其中奖金收入:27400元,利息收入169.94元,党建工作经费9000元,劳保统筹代办费128057.65元,基建户销户转入752.18元);本年支出为:3320212.92元,其中:工资福利支出:2159652.38元,商品服务支出215534.39元(其中其他商品和服务支出4500元为赞助费),对个人家庭补助910822.75元(其中退休费287931.75元,住房公积金202519元,奖励金绩效工资358662元,生活补助11950元,其他对家人和家庭补助支出49760元:为大学生志愿者活动费10000元,单位困难家庭补助7000元,退休慰问18800元,城管绿化夜间巡查个人补助6960元,三八妇女节慰问7000元),其他资本性支出20000元(购置办公设备11000元,家具9000元);项目支出15203.4元(二手房交易契税财政补贴资金);年末银行存款146245.91元。(劳保统筹代办费128057.65元,奖励金18188.26元)

(二)基建项目

上年项目结余:715319.57元。(工程建设管理资金57902.07元,其他城乡公共设施资金451905.25元,城乡社区环境卫生资金205512.25元)。本年收入:57022225.49元,其中财政拨款工程资金33588533.81元,其他收入资金23433691.68元(其中从财政局预算外转入工程资金21193901.19元;科技局转来工程资金2200000元;利息收入190.49元;县城西区天然气安装费39600元)。基本建设总支出为:57492352.06元,(其中:行政事业类项目支出14634452.06元,基本建设类项目支出42857900.00元)。年末项目结余:245193元(工程建设管理资金57902.07元,城乡社区环境卫生资金192290元);银行存款为:3870.35元。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(1)因公出国(境)费用:2015年无公务出国费用。

(2)公务接待费:2015年本单位按规定开支的各类公务接待费实际支出为28795元。

(3)公务用车运行维护费:2015年公务用车日常使用过程中发生的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等实际支出为38758.19元。

(4)公务用车购置:2015年无公务用车的购置

(5)培训费:2015年本单位按规定参加的各类培训实际支出为6220元。

(6)会议费:2015年无会议费的开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:2015年本部门机关运行经费支出215534.39元,比2014年238800.24元减少23265.85元,降低9.7%。主要原因是办公费及会议费开支减少。

(二)部门国有资产占用情况说明:公务用车总数3辆,其中:一般公务用车1辆(住建局),执法执勤用车1辆(城市监察大队),其他车辆1辆(城市园林绿化管理所)。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明:通过实施的县城西区道路及绿化景观项目和基础设施建设工程,完善城镇路网建设,扩展县城发展空间,改善城镇居民出行条件,提升城镇市政服务功能,改善了人居环境,民生项目和重点支出项目绩效管理取得了显著的成效。

2016年9月6日

附件【新疆哈密地区伊吾县住房和城乡建设局2015年度部门决算报表.xls已下载
附件【伊吾县住建局“三公“经费支出表.xls已下载
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