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伊吾县人民医院2015年部门决算情况说明
2016-10-10     (点击: )

                   伊吾县人民医院2015年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入:18329000.99元,其中财政拨款收入:11232140.51元,事业收入:4133506.13元,其他收入:2963354.35元。

本年支出:基本支出和项目支出合计:18,300,099.96元,其中基本支出:9866339.96元,(包括人员经费6066092.91元,日常公用经费3,800,247.05)。项目支出8433760.00元(包括基本建设类项目8110000.00元,行政事业类项目323760.00元)。基本支出和项目支出又细分为 工资福利支出5607576.71元,商品和服务支出3800247.05元,对个人和家庭的补助782276.20元,基本建设支出5350000.00元 ,其他资本性支出2,760,000.00。

二、部门收入情况说明

本年收入合计18329000.99元,财政拨款收入11232140.51元,事业收入4133506.13元其他收入2963354.35元。

三、部门支出情况说明

本年支出总额:18,300,099.96元,1、工资福利支出5,607,576.71元(基本工资:2,045,795.10元津贴补贴:1,079,665.00元,社会保障缴费:131,059.01元,绩效工资96,866.00元,其他工资福利支出:2,254,191.60元)。

2、商品和服务支出:3,800,247.05元(办公费56,338.40元,印刷费52,836.00元,手续费2,177.00元,水费5,073.78元,电费41,250.00元,邮电费45,843.00元,取暖费260,031.14元,物业管理费11,530.00元,差旅费55,980.36元,维修(护)费15,254.00元,租赁费72,065.00元,培训费58,229.55元,公务接待费32,839.00元,专用材料费1,955,779.64元,劳务费103,812.86元,工会经费13,482.00元,福利费4,255.00元,公务用车运行维护费86,954.12元,其他交通费用6,950.00元,其他商品和服务支出919,566.20元)。

3、对个人和家庭的补助:782,276.20 (退休费78,742.20生活补助3,700.00奖励金364,000.00住房公积金291,984.00其他对个人和家庭的补助支出43,850.00)

4、基本建设支出5,350,000.00(房屋建筑物购建770,000.00元,办公设备购置650,000.00元,专用设备购置3,350,000.00元,信息网络及软件购置更新580,000.00元)。5、其他资本性支出2,760,000.00(房屋建筑物购建1,050,000.00元,办公设备购置350,000.00元,专用设备购置1,260,000.00元,信息网络及软件购置更新100,000.00元) 。 四、部门结转结余情况

部门结转结余情况说明:当年结余28901.03元(其中:

公立医院结余28901.03元)

五、伊吾县人民医院“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1.因公出国(境)费用:我单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费:32839元。

3.公务用车运行维护费:86954元。

4.公务用车购置:无。

5.会议费和培训费:58229.55元。

六、伊吾县人民医院预算执行情况分析说明

2015年三公”经费财政拨款预算安排64000元,与2014年预算44000元相比,增加20000元。其中:公务接待费22000元,占三公经费预算总额34%。公务用车运行维护费42000元,占三公经费预算总额66%。

2015年“三公”经费增加的主要原因:因河南援疆专家、地区专家业务往来增多使公务接待费增加。 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本年单位人员的工资: 基本工资2,045,795.10元比去年的546,495.00元增长了1499300.1元。津贴补贴1,079,665.00元,比去年的881,815.00元增长了197850元,社会保障缴费131,059.01元比去年的124,546.59增长了6512.42元,绩效工资96,866.00元比去年的39,395.00元增长了57471元,其他工资福利支出2,254,191.60元比去年的966,291.29增长了1287900.31元。办公费56,338.40元比去年的67,949.20元减少了11610.8元。取暖费260,031.14元比去年的351,636.90元减少了91605.76元。物业管理费11,530.00元比去年的28,626.00减少了17096元。差旅费55,980.36元比去年的37,387.50元增长了18592.86元。培训费58,229.55元比去年的54,521.50增长了3708.05元。

(二)部门国有资产占用情况说明

县医院资产总计41,358,442.00元,负债总计2,103,235.70元,国有资产总量39,255,206.30元。其中固定17,348,888.24元,银行存款及库存现金1711172.29元。截止2015年12月,县医院公务用车总数6辆(一般公务用车)。公车运行费用实行每季度对燃油费及修理费用进行公示,接受监督。严格执行公务用车管理实施办法,并完善了本单位公车管理制度。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

(1)资产

2015年,伊吾县人民医院资产总量和规模不断扩大,同比增幅持续稳定运行。2015年年末资产总额41,358,442.00元,比2014年年末的34,239,858.97元增长了7118583.03元,增长了20.79%。

(2)负债

2015年,伊吾县人民医院的负债较上年相比也有所增加,2014年的负债总计为1,390,740.14元,2015年负债总计为2,103,235.70元,增加了712495.56元。

(3)资产负债的同步增长则反映了医院规模的增长与扩大,医院加大对资金使用的监督和利用,严格资金绩效考评。为加强资金的管理,全面、客观地评价各类资金绩效,提高了资金使用的有效性。

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