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2015年山南开发区财务公开
2016-09-27     (点击: )

一、伊吾县山南开发区管理委员会部门基本情况:

(一)机构情况:伊吾县山南开发区管理委员会全额拨款行政单位,机构规格科级。目前,班子成员7人,其中党委书记一名,开发区主任一名,开发区副主任五名,本单位编委确认的内设科室:下设行政办公室(含财务室、工青妇、民政办公室)、人口和计划生育宣传服务站、劳动保障事务所、统计站、林管站。各站所的财务管理机构与山南开发区的财务管理为一体。

(二)部门职能:伊吾县山南开发区管理委员会是在伊吾县人民政府领导下,作为一级政府,以增收富民为目标,建立和完善开发区的各项基层组织建设功能,理顺内部管理机制,切实加强党的领导,巩固党在农村的执政地位,强化行政服务职能,努力将山南开发区建设成为功能齐全、人民富裕、环境优美的社会主义新农村。

(1)、发展农村经济、政治、文化,带领搬迁定居农牧民快速脱贫致富奔小康。

(2)、加强党建,基层组织建设,重点抓好村级组织建设,为农村改革、发展、稳定和社会进步提供坚强的组织保证。

(3)、全面开展农林牧、计划生育、农经统计、环保土管、安全生产、综治、统战司法、精神文明建设等工作,在新形势下,综合运用经济、法律、行政的手段进行有效的社会管理,为开发区构建和谐社会和建设新型农村小区提供良好的内部环境。

(三)人员编制:伊吾县山南开发区管理委员会实有事业编制29个。现有在职人员34人。其中:正科3人;副科:4人;主任科员1人;副主任科员1人。10级专业技术人员1人;11级专业技术人员1人;12级专业技术人员3人;13级专业技术人员8人;技师1人;高级工3人;中级工3人;初级工3人;普工2人。

二、伊吾县山南开发区管理委员会部门决算单位构成

伊吾县山南开发区管理委员会部门决算包括:山南开发区管理委员会本级单位决算

伊吾县山南开发区管理委员会(部门)2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

伊吾县山南开发区管理委员会单位本级

三、伊吾县山南开发区管理委员会部门收入支出情况

1、伊吾县山南开发区管理委员会部门收入支出决算总体情况说明

上年结转1317602.36元,2015年总收入14127442.49元,总支出13707053.15元,收支结余1772905.19元。

2、伊吾县山南开发区管理委员会收入情况说明

本年收入总额14127442.49,其中:财政拨款9197416.97元,其他收入4930025.52元。

3、伊吾县山南开发区管理委员会支出情况说明

本年支出总额13707053.15元,其中:基本支出4846408.98元,项目支出8860644.17元。

4、伊吾县山南开发区管理委员会结转结余情况说明

2014年结余1317602.36元,2015年滚存结余1772905.19元。

5、伊吾县山南开发区“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(1)、“三公”经费99636.98元,其中:公务接待费19770.50元;公务用车运行维护费79866.48元;因公出国(境)费;无。

(2)、会议费:无;

(3)、培训费:无

6伊吾县山南开发区管理委员会部门预算执行情况分析

(1)、2014年财政拨款收入10949189.59元,2015年财政拨款收入14127442.49元,比上年收入增长29.02%。

(2)、2014年财政拨款支出11158412.56元,2015年财政拨款支出13707053.15万元。比上年支出下降22.84%。

严格按预算开支,严格执行预算相关规定,严格执行财务制度,严格执行中央八项规定。

7、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有情况:截止2015年12月31日,我单位共有车辆7辆。其中一般公务用车5辆;执法执勤用车1辆;其他用车1辆。其他用车主要是垃圾清运车。

截止2015年12月31日山南开发区资产总额9214793.62元。其中:流动资产6124884.10元;固定资产3089909.52元。

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年伊吾县山南开发区管理委员会预算、决算严格按照县委、县政府的相关要求,结合财政、审计局及相关部门要求,定期开展公开工作。

附件【2015年决算公开核实表 (1).xls已下载
附件【新疆哈密地区伊吾县山南开发区管理委员会(本级).xls已下载
附件【附件1-1:2015年部门决算公开表 (1).xls已下载
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